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老师请问下，企业买几万块水果，用于招待，进项可以抵扣吗？
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新年好，企业买几万块水果用于招待，进项税额是不可以抵扣的
2022 02/09 17:23
84784994 
2022 02/09 17:24
那老师，我在咨询下，什么情况下进项不能抵扣呢？
84784994
2022 02/09 17:24
我现在已经抵扣了，怎么处理转出来？
邹老师 
2022 02/09 17:25
你好
进项不能抵扣：比如用于职工福利
现在已经抵扣了，需要填写申报表做转出处理
84784994
2022 02/09 22:39
那老师，是21年的，现在分录怎么调整呢？适用的小企业会计准则
邹老师
2022 02/10 08:21
你好，小企业会计准则，现在的调整分录是
借：利润分配—未分配利润，贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）
84784994
2022 02/10 08:28
那老师我想咨询下，我这种21年的抵扣，现在修改是修改21年那个月报表，还是现在这个月申报转出，推荐哪个？
邹老师
2022 02/10 08:28
你好，是现在这个月申报转出
84784994
2022 02/10 08:29
好的 谢谢老师 这种情况不需要到税务局说明吧？
邹老师
2022 02/10 08:29
你好，是的，不需要的
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