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计提税金是当月计提当月的？就比如现在是2月份做的是一月份的账，计提附加税是计提2月份的还是一月份的，，这个金额是怎么计算出来的
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学员您好，是计提1月份的
根据增值税的金额来计算，一般是增值税税额%*（7%+2%+3%）
2022 02/09 18:19
84784979 
2022 02/09 18:24
计提1月份的那国税申报里也申报的1月份的，那不就在里边直接缴纳了吗
王老师1 
2022 02/09 18:26
学员您好，1月份的税是入1月份的账，申报缴纳是在2月份
您现在2月份做一月份的账，那就是
借：税金及附加
贷：应交税费
2月份申报和缴纳，缴纳时做在2月份的帐里
借：应交税费
贷：银行存款
明白了吗
84784979
2022 02/09 18:33
现在2月份做1月份账，国税系统里是1月咱们申报缴纳的税费，2月份做账的话就计提1月份的税费就好了，等到3月做账的时候再缴纳
王老师1
2022 02/09 18:36
学员您好，如果你们3月做2月份账的话就是这个意思，3月做那张缴款凭证
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