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老师好，公司象征性收取员工的伙食费计入其他应收款，年底要怎么处理其他应收款——伙食费？
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你买菜的支出，你可以冲这个其他应收款，你是不是之前全部做了福利费。
2022 02/09 19:25
84785001 
2022 02/09 19:46
是的，都做福利费了，那年底要怎么处理其他应收款——福利费呢？
郭老师 
2022 02/09 19:46
借其他应收款贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，借管理费用福利费。
郭老师
2022 02/09 19:47
红冲你的福利费的
84785001
2022 02/09 19:54
能不能直接做其他应收款——伙食费 贷管理费用——福利费？
郭老师
2022 02/09 19:54
他当时的福利费分录是怎么做的？
84785001
2022 02/09 19:54
我们买菜回来直接做到管理费用——福利费了
84785001
2022 02/09 19:55
没有通过应付职工薪酬科目
84785001
2022 02/09 19:56
借管理费用——福利费
贷现金
郭老师
2022 02/09 19:58
你好，可以按照你写的那个分录来做的。
84785001
2022 02/09 19:58
可以不通过应付职工薪酬科目吗？
84785001
2022 02/09 19:59
好的，谢谢老师！
郭老师
2022 02/09 19:59
你好，你之前做的时候没有通过应付职工薪酬，现在红冲也不需要。
84785001
2022 02/09 20:05
那老师如果2021年不处理，2022年的伙食费累积起来一块再冲2022年的福利费可以吗？
郭老师
2022 02/09 20:06
那不可以
因为跨年啦，涉及到的费用所属期不一样
84785001
2022 02/09 20:06
一年才一万多一点
郭老师
2022 02/09 20:08
你好，根据权责发生制也不可以
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