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老师，我们公司有进项税不能抵扣的，抵扣了，现在想转出，怎么操作呀？自己申报填表转出吗？
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对的是的，自己填写附表二做进项转出。
2022 02/09 22:38
84784994 
2022 02/09 22:38
已经跨年了，分录怎么操作呀？
郭老师 
2022 02/09 22:52
你好具体的什么业务的
84784994
2022 02/09 22:54
买的水果，后来招待客户了
郭老师
2022 02/09 22:57
跨年两种做法修改当月申报表
要么这个月转出
84784994
2022 02/09 22:59
修改申报表得去税务局了吧，往后每个月都改一次？
郭老师
2022 02/09 23:01
修改当月
补税
其他的月份不修改
84784994
2022 02/09 23:05
那老师，分录需要修改吗？
郭老师
2022 02/09 23:18
修改
借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税进项转出。
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