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老师，请问下21年开具费用发票，在22年才取得入账，做账入以前年度损益调整，那在21年所得税汇算清缴时候，填税务哪个表里呢？
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根据需要调整的项目，是属于资产类，还是扣除类，或者收入类、其他类，分项填写在企业所得税年度纳税申报表附表三：纳税调整项目明晰表中。
共分四拦：账载金额、税收金额、调增金额、调减金额。
2022 02/09 23:57
小小霞老师 
2022 02/09 23:59
21年开具费用发票，在22年才取得入账，这个在2021年有预提吗？
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