问题已解决
2021的进项票,我已入账,没有认证勾选,凭证没有做待抵扣进项税,我2022年的1月做了抵扣进项税,账务处理怎么样做呢?



你好,当时是价税合计作的吗?
2022 02/10 08:06

84784949 

2022 02/10 08:36
是的,直接当发票做账了

郭老师 

2022 02/10 08:37
当时的分录是怎么做的?

84784949 

2022 02/10 08:58
借,管理费用,贷,银行存款

郭老师 

2022 02/10 09:00
借应交税费应交增值税进项贷,以前年度损益调整汇算清缴的时候,这个费用你需要调增。

84784949 

2022 02/10 09:03
费用不是已做上了吗

郭老师 

2022 02/10 09:05
你好,费用已经坐上了,但是你能修改之前的报表吗?修改不了的话,你就做到今年跨年的用以前年度损益调整来代替。

84784949 

2022 02/10 09:08
好的,谢谢老师

郭老师 

2022 02/10 09:10
不用客气,工作愉快。