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问题已解决
2021的进项票，我已入账，没有认证勾选，凭证没有做待抵扣进项税，我2022年的1月做了抵扣进项税，账务处理怎么样做呢？
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你好，当时是价税合计作的吗？
2022 02/10 08:06
84784949 
2022 02/10 08:36
是的，直接当发票做账了
郭老师 
2022 02/10 08:37
当时的分录是怎么做的？
84784949
2022 02/10 08:58
借，管理费用，贷，银行存款
郭老师
2022 02/10 09:00
借应交税费应交增值税进项贷，以前年度损益调整汇算清缴的时候，这个费用你需要调增。
84784949
2022 02/10 09:03
费用不是已做上了吗
郭老师
2022 02/10 09:05
你好，费用已经坐上了，但是你能修改之前的报表吗？修改不了的话，你就做到今年跨年的用以前年度损益调整来代替。
84784949
2022 02/10 09:08
好的，谢谢老师
郭老师
2022 02/10 09:10
不用客气，工作愉快。
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