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我在2021年一月抵扣了一张专票，这张发票我没入账退回去了，但是对方冲红发我我抵扣了，我现在怎么做
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你好； 你开红字信息表； 对方开红字发票来红冲 ；然后重新开票给你
2022 02/10 10:40
84784953 
2022 02/10 10:40
我需要怎么做账呢
84784953
2022 02/10 10:40
我当时退回去了发票，没入账，就是认证了
meizi老师 
2022 02/10 10:41
你好 你认证了 就别去退发票哦 ； 没有认证可以全部退回去
84784953
2022 02/10 10:42
发票需要退回去
84784953
2022 02/10 10:43
2020年就退回去了，我当时看到有认证的就做了抵扣，现在复核需要冲红
meizi老师
2022 02/10 10:45
你好 ； 那你现在就让对方给你 一个记账联复印件给你做附件去放着 备注原件退回去了
84784953
2022 02/10 10:46
我的意思是我当时就没入账，只是做了抵扣，现在我开了红字信息表后，对方冲红了，我这次账需要怎么做分录
meizi老师
2022 02/10 10:48
你好 ； 补做账进去； 你认证了 就必须要入账的 ； 就算是 对方红冲了。 你到时还得开红字信息表 转出分录 在做红冲分录就 可以了
84784953
2022 02/10 10:50
那我在今年1月份补录进去做主营业务成本，开了红字发票后就在冲红就可以是吗 不需要做进项税额转出吧
meizi老师
2022 02/10 10:53
你好 ； 补做22年去 走以前年度损益调整科目去处理 ； 要转出哦。 你先做进项税。 开了红字信息表转出
84784953
2022 02/10 10:53
具体分录怎么做
84784953
2022 02/10 10:54
我退回去后对方是不用开给我的
meizi老师
2022 02/10 10:55
你好 ； 不开票 也得做分录 。 借以前年度损益调整； 进项税贷银行存款 转出 ：借 以前年度损益调整贷进项税转出 ； 收到红字发票 ； 借以前年度损益调整负数贷 银行存款负数 或者应付账款负数
84784953
2022 02/10 10:56
这笔钱没付款去
84784953
2022 02/10 10:56
这张发票就是我认证了，其他的都没发生，现在要退回做分录
meizi老师
2022 02/10 11:00
你好；没有付款 就走应付账款 挂着就行了； 借以前年度损益调整； 进项税贷应付账款 转出 ：借 以前年度损益调整贷进项税转出 ； 收到红字发票 ； 借以前年度损益调整负数借 应付账款
84784953
2022 02/10 11:03
好的 我现在要开一张专用发票红字信息表给对方是吧
meizi老师
2022 02/10 11:03
是的； 你就开一个信息表出去。 你记得信息表自己打印出来做 附件哦
84784953
2022 02/10 11:04
好的 开好了告诉对方冲红就可以是吗
meizi老师
2022 02/10 11:04
是的； 他们自己知道红冲的。
84784953
2022 02/10 11:05
好的 谢谢老师
meizi老师
2022 02/10 11:05
没事的； 以后注意了 认证了不退发票 你要正常入账； 没有认证才退票
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