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问题已解决
老师，去年发票已入账，今年发现错了，重新开，怎么做分录？
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您好，请问您是哪一方？
2022 02/10 11:34
84785040 
2022 02/10 14:02
我是开发票的一方
玲老师 
2022 02/10 14:09
。您好，您开负数发票，然后红冲当期收入。
84785040
2022 02/10 14:12
老师，是这样，我们是分公司，开专票是总公司开了，总公司开了给我们，我们再给对方，像我们这种情况怎么弄？
玲老师
2022 02/10 14:17
。发票如果认证了，就是采购方先填写红字信息表。
发票如果认证了，就是采购方先填写红字信息表，然后销售方开红字发票。
84785040
2022 02/10 14:18
不是，我们分公司怎么做账了
玲老师
2022 02/10 14:24
。那您是开票方，我上面已经回复了，有问题吗？
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