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老师.1月份发生的业务，2月份开的发票，可以把2月份开的发票做到1月份账上吗
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不可以的，一月份可以暂估，二月份收到了发票，红冲暂估，然后再做。
2022 02/10 12:35
84784987 
2022 02/10 12:41
老师，这个怎么暂估，1月份采购包装盒8549元，钱已付了，2月份开的电子普通发票8549元，运费差价200元，老师分录怎么做呢
郭老师 
2022 02/10 12:42
借周转材料贷银行存款8549暂估是做的这个吗？
84784987
2022 02/10 12:46
老师，1月份是做的这个分录，那2月份收到发票的分录和运费差价200的分录怎么做
郭老师
2022 02/10 12:53
借应付账款，8549贷周转材料，
借周转材料，8749贷应付账款。
84784987
2022 02/10 12:56
老师，这200元运费差价1月份不需要做分录了吗？直接在2月份一起做了吗？
郭老师
2022 02/10 12:56
你好，内一月份还能反结账修改吗？
84784987
2022 02/10 13:00
老师，能不能把能反结账和不能反结账的分录都说下
郭老师
2022 02/10 13:01
不能反结账的，做上面的分录给你写了，如果能反结账修改的，直接在之前的凭证上面把这个8549改成8749。
84784987
2022 02/10 13:03
好的，谢谢老师
郭老师
2022 02/10 13:03
不用客气，新年快乐。
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