00:10:00
问题已解决
请问，暂估工资的分录可以是，借主要业务成本 贷应付职工薪酬工资吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
对的是的是这么做。
2022 02/10 12:37
84785030 
2022 02/10 13:44
总的是这样吗，暂估机械租赁费，工资，油费，通过主要业务成本，对于折旧费，当月没有收入的，就先入工程施工，
郭老师 
2022 02/10 13:45
可以的，可以这么做的。
84785030
2022 02/10 13:46
每个月折旧都入成本了，问题大不了
郭老师
2022 02/10 13:47
你得看下你的收入大于成本吗？如果是大于的没有问题。
84785030
2022 02/10 14:01
就是在没有收入的，确认了成本，比如4月有收入，但是56月没收入，56月确认了折旧成本，如果我现在修改成工程施工，季报的利润表，资产负债表就对不上
郭老师
2022 02/10 14:02
有风险的，如果按月查账的话有风险。
84785030
2022 02/10 14:03
那该怎么办好了
郭老师
2022 02/10 14:03
你看下你财务报表申报给税务局的还能修改吧？
郭老师
2022 02/10 14:04
修改的尽量修改，如果不修改的话就那样放着。
84785030
2022 02/10 14:16
好的，暂估工资的分录可以是，借主要业务成本 贷应付职工薪酬工资，后面发工资可以直接借应付职工薪酬 贷银行存款吗
郭老师
2022 02/10 14:17
好，当月有收入的可以的。
84785030
2022 02/10 14:18
当月没有收入还是要先红冲吗
郭老师
2022 02/10 14:20
好，对的是的，当月你就不要这么做，借劳务成本，或者是工程施工贷，应付职工薪酬。
84785030
2022 02/10 14:23
当月有收入，当月发放的就是主营业务成本，当月没有发完的，暂估的就借工程施工吗
郭老师
2022 02/10 14:24
可以的，可以这么做的。
84785030
2022 02/10 14:26
当月需要暂估的，可以不通过工程施工，就用主营业务成本不了
郭老师
2022 02/10 14:26
只要当月有收入，可以的。
84785030
2022 02/10 14:27
如果当月没有收入，但是要暂估工资，就要通过工程施工，是这样理解的吗
郭老师
2022 02/10 14:28
你好，对的是的，是这么做的。
阅读 224
描述你的问题，直接向老师提问
810
意见反馈
