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问题已解决
老师，请问我们应收账款是100元，但是涉及到要给客户端口费20，对方要求我们开票100元，客户在给我们开20元，实收80元，请问这个分录怎么做呢
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我们开票
借应收账款100
贷主营业务收入
应交税费-应交增值税
收到对方
借费用类20
贷应付账款20
应收和应付对冲剩下80
2022 02/10 14:13
84785021 
2022 02/10 14:14
费用类做销售折扣可以吧
暖暖老师 
2022 02/10 14:15
不可以，对方给我们开票是费用，不属于折扣
84785021
2022 02/10 14:16
那就直接销售费用？
暖暖老师
2022 02/10 14:17
嗯，可以的，直接最销售费用处理
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