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上个月缴纳的增值税及附加税这个月账务处理怎么做呢求完整会计分录

84784988| 提问时间:2022 02/10 15:58
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,是一般纳税人吗?如果是的话,在当月借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税。 借税金及附加 贷应交税费附加税。
2022 02/10 15:59
郭老师
2022 02/10 15:59
交税借应交税费,未交增值税 应交税费附加税 贷银行存款。
84784988
2022 02/10 16:02
小规模呢
郭老师
2022 02/10 16:03
小规模的借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税确认收入的分录,做这个 当月借税金及附加贷应交税费附加税 次月缴纳,借应交税费应交增值税应交税费附加税贷银行。
84784988
2022 02/10 16:15
一般纳税人上月的应交税费应交增值税转出未交增值税是哪个数呀
郭老师
2022 02/10 16:17
销项减去进项,减去上期留敌,加上进项转出。
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