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老师，12月忘记计提所得税，1月可以计提吗
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可以的，借利润分配未分配利润贷应交税费企业所得税。
2022 02/10 17:27
84785022 
2022 02/10 17:29
做了计提，再这样转未分配利润吗
郭老师 
2022 02/10 17:30
未分配利润不用动啦，这个已经是最后的余额啦。
84785022
2022 02/10 17:31
借 所得税费用 贷应交税费所得税
郭老师
2022 02/10 17:32
你好，这是当年这么做的，跨年的用利润分配。
84785022
2022 02/10 17:34
直接用你说的那个分录吗
郭老师
2022 02/10 17:39
是的是的，是这么做的。
84785022
2022 02/10 17:39
谢谢老师
郭老师
2022 02/10 17:40
不要客气，工作愉快。
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