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问题已解决
老师，我们公司员工的年终奖是1月份发放的，是以现金形式发的，这个月我要把年终奖并入工资一起申报个税系统，比如一个员工的应发工资是3000，扣了个税400，实发工资就是2600，因为多了年终奖2000，那申报个税系统就是申报5000，因为现金的年终奖已发，余下的2600以银行发放，这样可以吗？
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您好
这样发放的话可以的
2022 02/10 21:43
84784977 
2022 02/10 21:52
年终奖是哪个月发放，就哪个月申报是吗？
bamboo老师 
2022 02/10 21:54
是的 年终奖是哪个月发放，就哪个月申报
84784977
2022 02/10 21:55
是可以并到工资里申报，也可以在全年一次性奖金那里申报吗？
bamboo老师
2022 02/10 21:56
是的 两种方式都可以
84784977
2022 02/10 21:57
只是这个是去年的年终奖，去年12月我也没有计提这笔钱，我把他做入今年的费用可以吗？
bamboo老师
2022 02/10 21:58
请问大概多少金额
84784977
2022 02/10 21:58
合计有6万块的样子
bamboo老师
2022 02/10 21:59
那去年是盈利还是亏损
84784977
2022 02/10 22:01
账面是亏损的，这个跟盈利亏损有什么关系呢，老师
bamboo老师
2022 02/10 22:02
那可以计入今年
如果盈利的话 做到去年的成本费用 去年会少盈利 少缴纳企业所得税
84784977
2022 02/10 22:05
有几个员工工资比较高，可以单独算年终奖划算一点，那申报年终奖时会选择去年的期间，会产生滞纳金吗？我申报选去年的期间，做账入今年的费用，可以吗？
bamboo老师
2022 02/10 22:05
申报年终奖时会选择去年的期间？
不明白您的意思
84784977
2022 02/10 22:06
因为是去年的年终奖，就是选择2021年的期间
bamboo老师
2022 02/10 22:06
不会产生滞纳金的
84784977
2022 02/10 22:11
我申报选去年的期间，做账入今年的费用可以这样做吗
bamboo老师
2022 02/10 22:12
那还是做到去年比较合适 因为汇算清缴的时候工资薪金跟个人所得税申报系统的数据会比对
84784977
2022 02/10 22:16
也就是要么我全部跟工资一起合并申报，这样在账面和申报上都只体现工资，不体现有年终奖，要么我把单独申报的那几个人的年终奖，因为去年没有计提，所以计入，借：利润分配--未分配利润，贷：应付职工薪酬--年终奖？
bamboo老师
2022 02/10 22:19
是的 这样理解正确的
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