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问题已解决
老师，请问21年第4季度企业所得税已申报及扣款，现在发现漏计提税金及附加了，变成要少交税了，我现在补做会12月计提了，要不要更改季报，还是等汇算清缴时按对的申报完再退税
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你好，你需要更改季报的这个情况先，现在汇算清缴还没有开始呢
2022 02/11 09:00
84785016 
2022 02/11 09:00
那更改完季报，这部分退税什么时候申请
暖暖老师 
2022 02/11 09:02
只能汇算清缴时申请退税
84785016
2022 02/11 09:32
老师，如果不该12年的账，跨年怎么补做计提分录，麻烦写详细一点，非常感谢
暖暖老师
2022 02/11 09:35
借以前年度损益调整
贷应交税费
借应交税费
贷银行存款
84785016
2022 02/11 09:42
老师，应交税费后面的明细科目是什么？还有怎么有银行存款
暖暖老师
2022 02/11 09:47
你是什么税金计提少了啊
84785016
2022 02/11 15:18
印花税和附加税，少计提要退税，怎么还要银行存款
暖暖老师
2022 02/11 15:23
借应税税费-应交印花税，附加税
贷以前年度损益调整
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