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去年11月份开给我们的普票，要红冲，账务怎么处理？已经结账，已经出审计报告了！
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这个具体的是什么业务的。
2022 02/11 10:36
84785011 
2022 02/11 10:39
代理开进来的商标注册服务发票，11月份的，说要红冲，退款，但是我们这边年度也结帐了，审计报告也出了，要如何处理
郭老师 
2022 02/11 10:41
当时是借管理费用贷其他应付款吗？如果是的话，借其他应付款贷利润分配未分配利润。
郭老师
2022 02/11 10:41
汇算清交的话需要调增
做到这个月就可以。
84785011
2022 02/11 10:42
借 管理费用 贷 银行存款。
84785011
2022 02/11 10:43
不是用以前年度损益调整吗
郭老师
2022 02/11 10:44
你好，你是企业会计准则做账的吗？
84785011
2022 02/11 10:46
小企业会计准则。是已经出了2021年的审计报告的了，所以思路你帮我捋一下
郭老师
2022 02/11 10:49
小企业会计准则做账，用未分配利润来做就可以的。
郭老师
2022 02/11 10:49
小企业会计准则没有以前年度损益调整这个科目。
84785011
2022 02/11 10:51
具体分录呢
郭老师
2022 02/11 10:54
借其他应付款贷利润分配未分配利润，这个就是具体的分录。
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