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已经跨年了，结转了，在怎么搞？
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你好，学员，这个是什么的，跨年了
2022 02/11 11:23
84785046 
2022 02/11 11:28
刚刚你不是让我冲红字发票吗？
冉老师 
2022 02/11 11:30
这个没关系的，因为跨年也冲本期，除非是重大会计差错，才会用以前年度损益调整科目，这个科目很敏感
84785046
2022 02/11 11:30
我要交税，利润表不对，营业收入多了很多
冉老师
2022 02/11 11:32
你冲回的话是减少收入，然后重新开具的确认收入，一正一负，这个差额很大吗
84785046
2022 02/11 11:32
这样做分录是对的吗？
冉老师
2022 02/11 11:34
是对的，第一个确认收入，第二个冲减收入，冲减的还多，对本期利润是负向影响的
84785046
2022 02/11 11:35
是的，是不是哪里做错了，还是销项税额做错了
冉老师
2022 02/11 11:36
这个是不是不是这个的影响，你本期收入就是很高，你看一下收入明细
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