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第四季度多计提了企业所得税，实际缴纳第四季度企业所得税更少，企业所得税汇算清缴还没做 这种情况要冲回多计提的企业所得税吗
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你好
这个没关系的，你在汇算清缴的时候按照实际的金额填写，会多退少补的
2022 02/11 11:27
84784999 
2022 02/11 11:29
那我在账务处理中需要做一笔会计分录先把第四季度的多计提的冲掉吗
王超老师 
2022 02/11 11:30
这个你做了，那么汇算清缴的时候就直接是准确的数据，就不用调整了
84784999
2022 02/11 11:34
哦哦 那我不做也可以吧 ，到时候汇算清缴的时候 在统一调整 ，是这样吗
王超老师
2022 02/11 11:36
是的，你到时候汇算清缴调整也是可以的
84784999
2022 02/11 11:36
好的，谢谢老师
王超老师
2022 02/11 11:37
不客气
亲，满意请给五星好评哦
b（￣▽￣）d
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