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计提和发放工资需要附原始凭证吗？
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2017 03/12 15:58
84785012 
2017 03/12 16:22
没有工资模块，怎么分配？
84785012
2017 03/12 16:25
分录怎么写？
王雁鸣老师 
2017 03/12 15:56
您好，需要的，计提时附件为工资表，发放时为工资表的付款凭证。
王雁鸣老师
2017 03/12 15:59
您好，需要分配的。
王雁鸣老师
2017 03/12 16:23
您好，那就只能手工做分录进行分配了。
王雁鸣老师
2017 03/12 16:25
您好， 1.计提工资
借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——工资
2.计提社保（企业部分）
借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金／银行存款或现金
4.上交杜保
借：应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷：银行存款或现金
5.上交个人所得税
借：应交税费——应交个人所得税
贷：银行存款或现金
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