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请问增值税申报时，附表二（进项税明细）员工车票、飞机票 计算抵扣的进项税额填在哪一栏呢？
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你好，是填在33其他栏。
2022 02/11 14:51
84784982 
2022 02/11 14:56
33栏填好后，35栏的数据还是没有变化吗？
84784982
2022 02/11 14:58
计算抵扣的进项税额填好后，表格中哪里看进项税额汇总数据呢
小云老师 
2022 02/11 15:00
35是专用发票的数据，这个不是发票，所以不在35栏，你主表会有可以抵扣进项的总数
84784982
2022 02/11 15:02
主表也没看到计算抵扣的数据呢，在哪里可以看
小云老师
2022 02/11 15:03
主表有进项和销项呀，怎么会没有呢
84784982
2022 02/11 15:24
没有包含计算抵扣的进项税额啊，还是需要手动填呢？
小云老师
2022 02/11 15:26
正常是会自动生成的，但是有时候系统问题可能没有生成就要手填
84784982
2022 02/11 15:30
主表这是需要填在哪里呢？
小云老师
2022 02/11 15:37
同学，12栏就是进项税额呀
84784982
2022 02/11 15:39
12栏只是勾选发票的进项税额，计算抵扣的应该填在哪里？
小云老师
2022 02/11 15:40
不是，12栏是所有可抵扣的进项。
84784982
2022 02/11 15:42
也就是我需要手动加进去计算抵扣的税额填在那里吗？进项税附表二没有计算抵扣和勾选抵扣的合计金额吗？
小云老师
2022 02/11 15:56
如果没有自动生成你就手动加进去
84784982
2022 02/11 16:00
请问老师您是回答的上面哪个问题，加到哪张表
小云老师
2022 02/11 16:03
你好，主表的进项税额里！
84784982
2022 02/11 16:11
附表二没有合计金额吗？
小云老师
2022 02/11 16:37
有呀，你把你附表二完整的传上来吧，不要只截一半
84784982
2022 02/11 16:59
请问合计税额应该体现在哪里
小云老师
2022 02/11 17:22
同学，你这个截图不完整啊，上面的一二呢
小云老师
2022 02/11 17:22
你现在截的是待抵扣和其他，你要当期抵扣就要填当期那里
84784982
2022 02/11 17:48
我问的是勾选抵扣和计算抵扣合计税额在哪啊，怎么会跑到最上面去了，
小云老师
2022 02/11 18:14
我知道你问的是什么，你现在这个是待抵扣啊，要当期抵扣的进项就是在上面填呀，你把上面的截图上来才能告诉你具体是第几栏啊
小云老师
2022 02/11 18:17
当期要抵扣的飞机票和火车票进项都不用认证，在填写申报表附表二的时候填8B跟10栏
小云老师
2022 02/11 18:18
你第一个提问没说当期抵扣，直接截的待抵扣的图上来，不是当期抵扣的才是33栏！
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