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员工生育津贴如果是1万，给员工报销8千，剩下两千，我要冲回应付职工薪酬，对应的科目是管理费，应该怎么做分录？
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借银行存款贷应付职工薪酬借应付职工薪酬借管理费用负数。
2022 02/11 15:46
84784949 
2022 02/11 15:53
跟银行存款没关系啊，我收到1万的时候我已经做完银行存款了，我收到一万的时候做，借：银行存款，贷 其他应付款，付员工的时候是 借：其他应付款 贷：银行存款，剩余的2千我冲应付职工薪酬了，借 应付职工薪酬 贷 其他应付款，现在其他科目都平了，应付职工薪酬还有2千借方余额不知道怎么办
84784949
2022 02/11 15:54
我这个是年末的帐，想在年末都调平了，该怎么把应付职工薪酬的科目给调平呢
郭老师 
2022 02/11 15:55
借其他应付款贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬借管理费用负数。
84784949
2022 02/11 16:05
我们要求应付职工薪酬借方跟管理费用-应付职工薪酬对上，这么做完后发生额就对不上了
郭老师
2022 02/11 16:07
你好，怎么会不一致
你之前是借管理费用贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款，现在收到钱做相反的不就可以啦？
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