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增值税减免税申报明细表中免税项目，出口免税
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你好，具体的是什么问题？
2022 02/11 17:23
84785029 
2022 02/11 17:24
生产销售出口企业，直接外购配件，销售出口，增值税按免税申报，免抵正常申报免抵退税，进项不能抵扣，要做进项转出，增值税减免税申报明细表中免税项目，出口免税要填吗？
郭老师 
2022 02/11 17:25
你好，需要填写的减免明细表的填写。
郭老师
2022 02/11 17:25
还有你这个进项转出，不需要做，进项转出了，你这个是在哪里看到的。
84785029
2022 02/11 17:25
是填免征增值税项目销售额这栏吗？按出口发票金额填写
郭老师
2022 02/11 17:25
商贸是选择退税勾选，不需要做进项转出。
84785029
2022 02/11 17:27
我们是生产型出口企业，直接外购配件，销售出口，增值税按免税申报，免抵正常申报免抵退税，进项不能抵扣，要做进项转出吗？
郭老师
2022 02/11 17:29
好，进项可以抵扣的。
84785029
2022 02/11 18:45
直接购进，出囗说是免税，说是视同内销进项才可以抵扣？
郭老师
2022 02/11 18:47
出口一般纳税人可以申请退税。
如果视同内销的话，抵扣。
84785029
2022 02/11 18:51
直接购进，出囗说是免税，进项转出
郭老师
2022 02/11 18:55
一般纳税人如果是商贸的话可以退税，你是不是生产企业啦？
84785029
2022 02/11 19:00
生产企业
郭老师
2022 02/11 19:02
生产企业，如果你备注备案的是生产出口退税，有直接外购的，在出口的，这种不可以退税
84785029
2022 02/11 19:07
为什么，有点不明白？？
郭老师
2022 02/11 19:07
你们备案的是生产企业，就不允许外购直接销售。必须是自己生产的才可以退税。
84785029
2022 02/11 19:10
备案的是生产企业，不允许外购直接销售。要怎么申报呢？
郭老师
2022 02/11 19:13
附表一免税收入里面填写的。
后减免明细表，最后一行，
84785029
2022 02/11 19:28
我按正常免抵退税申报了，增值税按免税和进项转出申报了怎么办呢？
郭老师
2022 02/11 19:34
去修改你的申报表的
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