00:10:00
问题已解决
你好老师，问一下审计做薪酬测算时候，工会经费管理费用为负数，企业没有计提，这该怎么处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好 这个补计提一下就行了，借管理费用-工会经费贷应付职工薪酬-工会经费
2022 02/11 18:09
84785036 
2022 02/11 19:06
就这么负数挂着吗
大老师 
2022 02/11 19:10
你好同学补计提一下负数就没有了呢
84785036
2022 02/11 19:12
可是已经结账了
84785036
2022 02/11 19:12
应该是去年的.做审计了
大老师
2022 02/11 19:13
金额大吗，不大就算作今年费用就行，大的话做一下以前年度损益调整
大老师
2022 02/11 19:14
我说的补提不是让你去去年补，是在现在这个点补提
84785036
2022 02/11 19:46
这是个子公司，工会经费没有计提，直接以上做法，冲的也不退回，留作后续活动经费，企业和税局沟通了，直接由母公司统一缴纳
大老师
2022 02/12 14:33
留作以后的经费活动那就以后用的时候用了就行
阅读 206
描述你的问题，直接向老师提问
251
意见反馈
