问题已解决

21年已经结账,22年1月账务已做大半。发现21年12月份一个分录数据错误,可以反结账到12月吗。用的是金蝶k3

84784979| 提问时间:2022 02/11 18:19
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 这个可以的 也可以在今年调整
2022 02/11 18:20
84784979
2022 02/11 18:27
发现的错误分录,借库存商品,贷其他应付—暂估。借主营业务成本,贷库存商品。这里面的暂估数据出错大于未到发票。如果不反结账怎么调整
朴老师
2022 02/11 18:28
同学你好 是什么会计准则呢
84784979
2022 02/11 18:32
权责发生制
朴老师
2022 02/11 18:33
同学你好 什么会计准则 小企业会计准则还是企业会计准则
84784979
2022 02/11 18:34
小企业会计准则
朴老师
2022 02/11 18:35
同学你好 借库存商品 贷利润分配未分配利润
84784979
2022 02/11 18:37
但是其他应付里还挂着金额不会影响资产负债表的数据吗
84784979
2022 02/11 18:39
您这个是简化后的分录吗,能发一个完整的分录吗。看不懂
朴老师
2022 02/11 18:45
这个就是这样做分录的
84784979
2022 02/11 18:48
那金额是红字吗
朴老师
2022 02/11 19:01
不是 这个就是蓝字的 这就是全部的分录
84784979
2022 02/11 19:02
谢谢老师
朴老师
2022 02/11 19:02
同学你好 满意请给五星好评,谢谢
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