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老师我跨年开的发票，现在冲红了，我怎样做啊，需要怎么调整是12月份，分录怎样写
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借以前年度损益调整
应交税费应交增值销项
贷应收。
2022 02/11 18:54
84784963 
2022 02/11 19:43
但是今天也同样也重新开了一张一样的票我怎样做分录啊
郭老师 
2022 02/11 19:45
借应收贷以前年度损益调整应交税费应交增值税销项。
84784963
2022 02/11 19:48
哦，但是去年12月份的帐我需要写在这个月，汇算清缴我怎么算这笔收入啊
郭老师
2022 02/11 19:49
汇算清交不影响的，你开了正数又开了负数发票，一正数一负数正好抵扣了不是吗？
84784963
2022 02/12 10:20
好的，但是我有进项税额需要待认证在申报附表2我都需要填写，还是不填写啊，这个我还清楚啊
郭老师
2022 02/12 10:22
你好，你有进项，你认证了，在附表二，需要填写的在35栏里面填写。
84784963
2022 02/12 10:31
例进项税额20万，待认证里有10，我怎么填写啊
郭老师
2022 02/12 10:37
你好。在附表二三十五栏里面填写20。
84784963
2022 02/12 12:51
老师你好!附表二笫二栏不填吗？待认证也不填吗？
郭老师
2022 02/12 12:52
好，你填写了35蓝之后，第二栏会自动取出的，可以填写试一下。
郭老师
2022 02/12 12:52
认证不需要填写的。
郭老师
2022 02/12 12:52
di认证，不需要填写的。
郭老师
2022 02/12 12:53
待认证不需要填写的。
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