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生产企业外部采购直接用于出口的货物可以退税吗
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同学你好
这个不可以
2022 02/12 09:08
84785029 
2022 02/12 09:10
生产企业外部采购直接用于出口的货物怎么申报免抵退和增值税申报？
朴老师 
2022 02/12 09:16
这个直接填写免税的就行了
84785029
2022 02/12 09:29
免抵退不用申报免税这票
朴老师
2022 02/12 09:34
这个是不退税的
所以是免税
84785029
2022 02/12 09:40
生产企业外部采购直接用于出口的货物视同内销可以退税吗
朴老师
2022 02/12 09:43
同学你好
这个不可以的
84785029
2022 02/12 10:38
说错了，生产企业外部采购直接用于出口的货物视同内销处理可以吗？不退税不做进项转出
朴老师
2022 02/12 10:44
同学你好
这个可以的
可以视同内销
84785029
2022 02/12 10:53
①视同内销征税：2424.17*13%＝313.84 进项可抵扣138.05
应征税313.84-138.05=175.79
②免税：进项转出1200/1.13*0.13=138.05
相比之下选择②合适
朴老师
2022 02/12 11:11
对的，这个你自己核算一下就行
84785029
2022 02/12 11:19
我昨天把免税那条数据做了免抵退税，增值税申报了免税和进项转出，下周一要把免抵退申报改一下，把免税那条删除。不申报。
朴老师
2022 02/12 11:26
嗯，这个直接删除就可以了
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