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问题已解决
老师，您好！请问下建筑劳务公司，外地预缴款税务大厅交的增值税金额，比开票软件的增值税金额多5分钱，在机构所在地申报增值税时怎么操作？
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你好在附表四里面本期发生额实际抵扣金额填写实际预缴的就可以的，这个没有影响，可以抵扣。
2022 02/12 10:39
84784988 
2022 02/12 10:49
就是说这个表四自动带出来的金额，在表一里就按这个金额填写，不用管开票软件的金额，是吧？我们这个月都是简易征收的项目
郭老师 
2022 02/12 10:51
预缴的，在表四里面填写
表一，里面填写的是你的销售额。
84784988
2022 02/12 11:00
好的，谢谢
郭老师
2022 02/12 11:01
不用客气，工作愉快。
84784988
2022 02/12 11:26
老师，我刚才又看了开票软件上的开票金额，不含税金额要比预交款的不含税金额多5分钱，那税金肯定也是要比表四里带出来的税金要多5分钱的
郭老师
2022 02/12 11:27
你好，附表四里面填写的是实际缴纳的。
郭老师
2022 02/12 11:27
不是根据你的发票计算出来的。
84784988
2022 02/12 11:27
就是说我在表一填写开票软件上的不含税金额的话，那税金肯定跟预交税款不一致的
84784988
2022 02/12 11:29
但我自己用计算器把含税销售额算了一下不含税的，确实是开票软件里的不正确，预交款是正确的
郭老师
2022 02/12 11:31
你好，那就没有关系的，少交了，补交就可以的。
郭老师
2022 02/12 11:31
附表一，根据你开发票的来申报附表司根据预缴的税款来，如果多交了，可以留着以后抵扣。
84784988
2022 02/12 11:34
不好意思！我比较啰嗦，我上网看了，表是自动把开票软件的金额带出来了，表四也把预交款税金带出来了，表四比表一多5分钱
84784988
2022 02/12 11:36
表一自动把开票软件的不含税金额带出来，表四也是自动带出来，表四比表一多5分钱
郭老师
2022 02/12 11:38
你好，剩下的留着以后抵扣就可以啊。
84784988
2022 02/12 11:50
意思就是表四自动带出来比如说本期发生是100.05元，本期应抵扣100.05元，那我在表四“实际应抵扣金额”这里填写100元是吗？余下5分钱就会显示在表四的期末余额里，对吗？
郭老师
2022 02/12 11:53
哦对的是的是这么做的。
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