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问题已解决
老师，你好，采购入库时，借：原材料 贷：中间科目 采购发票单独生成时：借：中间科目 贷：应付账款，请问这个中间科目是什么意思？它代表什么？
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你好，这个中间科目是一级科目吗？
2022 02/12 11:36
84784964 
2022 02/12 11:37
是的，金蝶软件自动生成的
郭老师 
2022 02/12 11:39
你问一下你软件售后这个科目不对，没有这个一级科目。
84784964
2022 02/12 11:49
好的，还有个问题，账务费用要冲回，我用的是：贷：财务费用了，这样做账有影响吗？
郭老师
2022 02/12 11:52
好，如果是软件做账的，最好放到借方负数。
84784964
2022 02/12 11:54
是软件做账，以前做账时放在贷方了，现在才知道应该是借方负数，请问这样影响做账出报表吗？需要怎么修改?
郭老师
2022 02/12 11:54
那你看一下你的利润表有影响吗？你的利润表是正确的话就不影响，只不过是你的科目余额表和利润表不一致。
84784964
2022 02/12 11:59
奥，知道了，那怎么修改这个分录啊
郭老师
2022 02/12 11:59
反结账修改当月的你在后期做调整的分录没有用。
84784964
2022 02/12 12:00
可以反结账以前好几期的账吗
郭老师
2022 02/12 12:01
可以的，可以这么做的。
84784964
2022 02/12 12:01
好，明白了，问题解决了，多谢老师。
郭老师
2022 02/12 12:02
不用客气，新年快乐。
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