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问题已解决
老师，公司给员工交的社保个人部分是借其他应付款，贷银行存款吗？
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你好，是的，分录是正确的。
2022 02/12 12:39
84784949 
2022 02/12 12:44
我上年有一笔把他做到了管理费用了怎么样调呢？
玲老师 
2022 02/12 12:46
借其他应收款
贷，以前年度损益调整。
84784949
2022 02/12 12:47
其他应收？
84784949
2022 02/12 12:47
不是其他应付吗
玲老师
2022 02/12 12:48
一样的。。先交社保后发工资用。其他应收款。
要是先发工资后交社保，就用其他应付款。
84784949
2022 02/12 12:53
好的，谢谢
玲老师
2022 02/12 12:54
问题解决，请及时评价，不客气的。
84784949
2022 02/12 12:57
老师，汇算清缴企业所得税时是不是要把管理费用调减啊
84784949
2022 02/12 12:59
还要不要做，借:利润分配-未分配利润，贷:以前年度损益调整呢？
玲老师
2022 02/12 13:10
需要
借以前年度损益调整企业所得税
贷应交税费。
借以前年度损益调整
贷未分配利润。
84784949
2022 02/12 13:13
老师，做完年度汇算清缴，才能再做这个分录吧
玲老师
2022 02/12 13:15
你好
调整的那月就做结转损益 的分录
做完年度汇算清缴再做调整所得税交税分录
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