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21年汇算清缴在22年1月，这样产生的21年企业所得税账务怎么处理
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您好，产生的21年的所得税，作为以前年度损益调整
2022 02/12 21:35
84784956 
2022 02/12 21:37
那是借以前年度损益调整—企业所得税贷应交税费—企业所得税？
小锁老师 
2022 02/12 21:38
嗯对是这个意思的
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老师，我2021年年底计提了21年的年终奖在账上，在21年的企业所得税年报里成了税前的费用扣除，我21年实际缴纳的企业所得税就少了，但一直到22年5月也没发这笔钱，在21年企业所得税汇算清缴时我没做纳税调增也未做任何账务处理，23年4月公司才开始陆续发这笔钱，预计在七个月发放完，那我在23年5月31日前需要做纳税调增吗？是做在22年企业所得税汇算清缴里面吗？还是该怎么处理？如果不做在22年汇算清缴而是去更正21年的年报是不是会产生滞纳金，并影响企业。是不是调增22年汇算清缴就行了，账务处理又该怎么做呢？
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