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老师，21年年末应付职工薪酬薪酬_社保借方有余额，这个原因是不是少计提了费用导致的，现在报表都报了，还能再调吗，要怎么调
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新年好，可能是少计提导致的。如果是少计提了，补计提分录是
借：以前年度损益调整等科目，贷：应付职工薪酬—社保
2022 02/13 15:06
84785044 
2022 02/13 15:09
我想说可不可以调一下去年的账，还可以改一下报表吗
邹老师 
2022 02/13 15:11
你好，如果你去年的账还没有结账，是可以的
84785044
2022 02/13 15:12
不能改的话，小企业没有以前年度损益调整这个科目又该怎么办
邹老师
2022 02/13 15:13
你好，没有以前年度损益调整这个科目，补计提分录是
借：利润分配—未分配利润，贷：应付职工薪酬—社保
84785044
2022 02/13 15:13
好的，谢谢老师
邹老师
2022 02/13 15:15
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。
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