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老师，12月有一张房租的发票一月份才收到，账做在一月份可以吗
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你好！12月你们没有暂估入账吗？实际工作中可以计入1月份
2022 02/14 07:16
84785009 
2022 02/14 07:18
没有呢，我也是今年刚接手的，有的是日期是12月的发票
耿老师 
2022 02/14 07:47
您好，可以通过以前年度损益调整做到去年不影响今年利润，汇算清缴的时候做调整
84785009
2022 02/14 07:59
老师，这个分录应该怎么写呢
耿老师
2022 02/14 08:27
你好！借以前年度损益调整—房租贷银行存款等 借未分配利润贷以前年度损益调整
84785009
2022 02/14 08:32
老师，我们12月份的发票好像就是开的1月份的房租发票，我看他每个月都是11月的房租发票开的日期是10月的，12月的账里面房租费的发票是11月份开的，就是说12月的账里面已经有房租费用的发票了，这样也是像您说的这样处理对吗
耿老师
2022 02/14 08:49
你好！这要落实清楚具体是哪个月的房租，才可以做响应的会计分录
84785009
2022 02/14 09:12
老师，是所属期一月的，但是十二月份开的
84785009
2022 02/14 09:12
这个应该是怎么做呢
耿老师
2022 02/14 09:27
你好！可以做到今年1月份的费用
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