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我们是建筑企业，帮分包代发农民工工资，走的专户，请问分录怎么做呀
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你好，对方给你们开发票是吗？借工程施工，劳务费贷，银行存款。
2022 02/14 11:41
郭老师 
2022 02/14 11:41
确认收入之后，你结转主营业务成本就行。
84784984 
2022 02/14 11:45
就是对方直接转基本户，然后我再转专户，专户一直没做任何处理
郭老师
2022 02/14 11:47
借银行存款贷，主营业务收入应交税费，这个是你的收入，你转给了专户
借银行存款转户贷银行存款。
84784984
2022 02/14 13:03
谢谢老师，贷方为什么是收入啊？就是甲方是建筑施工单位，下面有个乙是钢筋劳务班组，然后乙的老板把钱打到我们账户上，给钢筋工发工资，我们再从公户上转到农民工专户，给乙代发农民工工资，后续乙再提供劳务发票
郭老师
2022 02/14 13:04
你好，你们收到了建筑款，不是你的收入吗？如果你不做收入的话，可以做工程结算，但是这个早晚需要确认收入。
郭老师
2022 02/14 13:05
你确认的这个收入不是劳务收入，是包工包料的收入。
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