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实发的少，计提的多，应付职工薪酬贷方有余额

他下次拿货 那就冲减多计提的

拿货？啥意思？应发工资-扣除部分=实发工资，每月都会多计提呀，这怎么处理呢？

同学你好 打错字了不好意思 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）   贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金