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老师，建筑服务，我司1月才交外地增值税（所属期11月的），这个预交增值税是不是应该填在11月所属期增值税申报表啊
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你好在一月份缴纳的时候，你的所属期选择的是几月份。
2022 02/14 15:26
84785010 
2022 02/14 15:38
1月缴纳时，完税凭证上所属期是11月
郭老师 
2022 02/14 15:38
你好，那你应该修改12月份的申报表。
郭老师
2022 02/14 15:38
十二月份申报的是11月份的。
84785010
2022 02/14 15:39
修改11月所属期是，申报表是吧
郭老师
2022 02/14 15:39
你好，对的，诗的是这么做。
84785010
2022 02/14 15:41
反正是看对应所属期是吧，所属期是什么时候的就该填在对应所属期，不管是什么时候才交是吗
郭老师
2022 02/14 15:42
哦对的是的是这么做。
84785010
2022 02/14 15:42
好的，谢谢
郭老师
2022 02/14 15:44
不用客气，工作愉快。
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