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老师你好，我们是一家小规模建筑公司，1月份广东的项目开了40万元的专票，请问需要在广东预交税款吗？
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你好，对的是的，是这么做的。
2022 02/14 15:41
郭老师 
2022 02/14 15:41
你的增值税附加税如果一个季度45万不缴
其他的印花税、企业所得税、个人所得税需要正常交。
84785031 
2022 02/14 15:46
老师，也就是说如果一个季度没有超过45万元的专票，不需要在外地预交，在申报纳税的时候就在公司注册地交对不不
郭老师
2022 02/14 15:47
增值税附加税，可以不用，其他的需要。
84785031
2022 02/14 15:49
老师没有明白为啥不用
郭老师
2022 02/14 15:51
因为季度45万小规模可以免预缴增值税附加税。
84785031
2022 02/14 15:54
老师不是普票一个季度不超过45万元，免交增值税及附加税，开了专票就要缴税
郭老师
2022 02/14 15:57
好，实际缴纳的话是这么做的，但是预缴不管是专票，普票都可以不用预缴。
84785031
2022 02/14 15:59
老师，一个季度开了40万元的专票是要全额缴税的吗？
郭老师
2022 02/14 16:02
你好，对的是的需要正常交税的开了增值税专票不免增值税。
84785031
2022 02/14 16:03
谢谢老师
郭老师
2022 02/14 16:04
不用客气，工作愉快。
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