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无形资产：资产系统折旧多，会计账折旧少。 固定资产：资产系统折旧少，会计账折旧多。
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学员你好，你的问题是什么？
2022 02/14 16:19
84784985 
2022 02/14 16:21
老师，系统卡片列表和会计帐两者总账相同，倒是两者折旧数据不同
84784985
2022 02/14 16:23
负债表和卡片列表总账是相同的 两者折旧有差
84784985
2022 02/14 16:23
系统已提折
悠然老师01 
2022 02/14 16:49
你可以提供一下具体数据吗
84784985
2022 02/14 16:51
老师你看我图片，我把数据整理成图片了
悠然老师01
2022 02/14 17:02
你这是报表和明细对不上，你看一下是不是总账的数据就对不上
84784985
2022 02/14 17:04
总账是相同的老师
悠然老师01
2022 02/14 17:06
总账和卡片是一致的，只是报表对不上？
84784985
2022 02/14 17:07
对的老师折旧对不上
悠然老师01
2022 02/14 17:10
你看一下报表取数公式有没有问题
84784985
2022 02/14 17:12
检查过了没有问题
悠然老师01
2022 02/14 17:33
那不应该，报表数据就来源于总账的
84784985
2022 02/14 17:40
负债表和系统总账是相同的。也是从固定资产管理系统导出来的卡片列表，负债表和卡片列表总账相同两者折旧有差，如我发给您的图。
悠然老师01
2022 02/15 07:21
总账和卡片没有差，只是报表有差，就是报表公式的问题
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