问题已解决
上月工资忘记计提了,这个月补计提还是怎么做分录啊



你好,这个月补上计提的分录。
2022 02/14 16:55

84784999 

2022 02/14 16:57
补计提的话是不是就增加了我这个月的成本

玲老师 

2022 02/14 16:58
是的。是的,但是全年总的成本不影响。

84784999 

2022 02/14 17:00
上年12月份忘记计提了,我在1月份的时候直接计提了工资,这样做是否可以啊

84784999 

2022 02/14 17:00
1月份已经结账了,税务核查会不会说不过去啊

玲老师 

2022 02/14 17:04
影响损益的,用以前年度损益调整可以的。