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21年11月份社保单位部分忘计提了，怎么做账
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你好； 补计提 ：借利润分配-未分配利润 贷应付职工薪酬-单位部分社保；
2022 02/15 10:02
84784949 
2022 02/15 10:05
不用以前年度损益调整科目吗？
meizi老师 
2022 02/15 10:06
你好； 你是小企业会计准则 没有 这个科目。 直接用利润分配 ； 你是啥准则嘛
84784949
2022 02/15 10:10
是小企业会计准则
meizi老师
2022 02/15 10:10
你好； 那就按我上面挂的分录处理
84784949
2022 02/15 10:12
老师那我12月份做账忘计提所得税，1月份做账，用以前年度损益调整科目吗？
meizi老师
2022 02/15 10:14
你好； 走利润分配-未分配利润去计提
84784949
2022 02/15 10:17
那我之前问咱学堂的老师告诉我借:以前年度损益调整，贷:应交税费-所得税。借:利润分配-未分配利润，贷:以前年度损益调整
meizi老师
2022 02/15 10:18
你好 ； 你不是 小企业会计准则吗？ 你没有这个以前年度损益调整科目 ； 你去 你系统去添加这个科目 你看能添加吗
84784949
2022 02/15 10:19
我的账套有这个科目
meizi老师
2022 02/15 10:20
那你就不是小企业会计准则哦 ； 如果不是 ； 你就 借:以前年度损益调整，贷:应交税费-所得税。借:利润分配-未分配利润，贷:以前年度损益调整这样走 计提所得税
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