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问题已解决
你好。老师，我这边在做账时发现20年应付账款--暂估余额有30万，票一直未找回，但暂估一直挂着，报表未调增，这种情况怎么处理呀
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你好，你所指的报表未调增，是所得税汇算清缴的时候没有做调增应纳税所得额处理的意思？
2022 02/15 10:09
84784949 
2022 02/15 10:11
账务有余额，怎么调整，
邹老师 
2022 02/15 10:11
你好，需要做暂估入账的红冲分录，然后做无票购进处理
84784949
2022 02/15 10:12
是的，报表未做调增应纳所得税额，这种情况怎么处理
邹老师
2022 02/15 10:13
你好，报表未做调增应纳所得税额，需要做所得税申报表的更正申报
84784949
2022 02/15 10:16
那我做无票购进处理，需要附什么原始凭据吗？
邹老师
2022 02/15 10:17
你好，做无票购进处理，附件是对方的送货单
84784949
2022 02/15 10:19
那账务怎么调整？
邹老师
2022 02/15 10:20
你好，需要做暂估入账的红冲分录，然后做无票购进处理
84784949
2022 02/15 10:22
账务调整到2022年吗？老师，能具体分录解答一下吗？
邹老师
2022 02/15 10:23
你好，是的
冲销暂估
借：应付账款-暂估 ， 贷：库存商品
然后做无票购进处理
借：库存商品，贷：应付账款等科目
84784949
2022 02/15 10:33
好的，谢谢老师
邹老师
2022 02/15 10:34
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。
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