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老师好，上个月公户扣了企业所得税，但是上个月也没有计提过，现在做账的话要怎么写阿？
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您好，您要补提上借利润分配未分配利润贷应交税费，应交企业所得税。
2022 02/15 10:54
84784970 
2022 02/15 10:57
老师这个为什么是先计入到利润分配-未分配利润里面去了阿？不是 借：所得税费用 贷：应交税费-应交企业所得税 然后 借：应交税费-应交企业所得税 贷：银行存款 吗
84784970
2022 02/15 10:57
这个是1月缴纳的
李霞老师 
2022 02/15 11:01
你好同学，嗯我理解的你是跨年了，如果没有跨年的话，就按你那个做，如果是跨年了的话，你就按照我说的做。
84784970
2022 02/15 16:17
老师您说的是对的，我1月交的是12月的，那我现在就按照您的方法写。
李霞老师
2022 02/15 16:18
祝您开心愉快，感谢五星好评。
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