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《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。 比如本期应纳税额为0，增值税纳税申报表（一般纳税人适用）第20列期末留抵税额653242.04元，本期我有280元税控服务费，实际抵扣280元，那么下个月增值税纳税申报表（一般纳税人适用）表种上期留抵税额是不是653242.04+280
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对的，就你下月申报的时候，相当于这个二百八一起放到里面。
2022 02/15 11:21
84785003 
2022 02/15 11:41
异常原因：1010030098000009:保存失败!错误原因:本期实际抵减税额合计280.00不等于《增值税及附加税费申报表（适用于增值税一般纳税人）》23行本期应纳税减征额一般项目本月0.00加即征即退项目本月0.00之和
陈诗晗老师 
2022 02/15 11:45
那你的23行是不是也是200吧？这里要和之前是一致的。
84785003
2022 02/15 11:45
如截图所表示，谢谢
陈诗晗老师
2022 02/15 11:47
附表里面有280，那你主表的23行也要填写280才对。
陈诗晗老师
2022 02/15 11:48
你这个280是本期抵扣的，不是之前抵扣的，那么他就不应该放到留底税额，只有是之前抵扣的才能够放到留底税额，你这里改一下。
84785003
2022 02/15 11:48
第23行应纳税额减征额是系统自动带出的数据，不用手动填列吧
陈诗晗老师
2022 02/15 11:48
你直接手动填进去吧，你这里没有带出来，你填进去之后你再保存。
84785003
2022 02/15 12:04
老师，填进去保存最后生成这样的数据吗？然后这280下期会自动进入到13列的上期留抵税额中吗
陈诗晗老师
2022 02/15 12:13
是的，你这抵扣了不用，会自动进 入下期留 抵抵扣处理
84785003
2022 02/15 12:25
应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。 那和这有矛盾了，应纳税减征额以本期实际抵扣额280带出，＞19栏0和21栏0，理论应该按照0填写，实际按280填写这和说明不对了
陈诗晗老师
2022 02/15 12:34
同学。你加计抵减附表4填写了280，你这就是按280填写，如果按0配比通不过
84785003
2022 02/15 12:42
那如果加计抵减附表4我实际抵扣金额填0，那附表4期末余额为280，那在主表中应纳税额减征额带出为0，那下期的13列上期留抵税额会是本期的期末留抵额653242.04加上附表4的280元吗
陈诗晗老师
2022 02/15 13:34
那如果说你实际抵扣金额填写零的话，你下期的留底税额就不会包含这个200吧，因为你根本就还没有抵减
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