00:10:00
问题已解决
有几张进项发票，没有抵扣。因为单位开错退不了税，要做进项转出，要怎么操作呢，还有申报的时候怎么填报
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
对方给您开红字发票了吗？
2022 02/15 11:39
84785018 
2022 02/15 11:40
没有，这几张发票对方不会开红字发票
玲老师 
2022 02/15 11:42
。借成本费用类科目，也就是原来的科目贷进项税额转出。
表二，填写进项税额转出。
84785018
2022 02/15 11:46
进项发票一直都可以在平台里看到，不需要操作吗？
玲老师
2022 02/15 11:49
您好。您可以点勾选不抵扣。
玲老师
2022 02/15 11:50
，那您不需要做进项税额转出。直接在平台上点勾选不抵扣。
84785018
2022 02/15 11:51
勾选不抵扣提交就可以了吗
玲老师
2022 02/15 11:57
这样处理就可以了。报表也不需要填
报表也不需要填写。
84785018
2022 02/15 11:59
好的，谢谢
玲老师
2022 02/15 12:02
你好同学：
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
阅读 84
描述你的问题，直接向老师提问
27
意见反馈
