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老师 我成本发票次月才能拿到 我这个月要降低利润 我这个月能先把这个发票提前暂估入账吗
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您好。可以，可以暂估入账。
2022 02/15 11:57
84784950 
2022 02/15 12:01
老师 怎么写分录
玲老师 
2022 02/15 12:03
借成本费用，科目
贷，银行存款或者应付账款。
84784950
2022 02/15 12:08
老师
暂估
借 工程施工 10万
贷 应付账款 10万
借 主营业务成本 10万
贷 工程施工 10万
玲老师
2022 02/15 12:11
是的，分录是正确的
84784950
2022 02/15 12:12
老师 次月是不是需要把暂估的所有分录红冲 然后再作正确金额的分录
玲老师
2022 02/15 12:12
是的，是这样处理的。
84784950
2022 02/15 12:13
那结转成本分录也要红冲 重新做吗
玲老师
2022 02/15 12:19
没有差异的，你可以不红冲，或者直接调整差异。
84784950
2022 02/15 13:11
暂估成本可以不红冲 可是暂估的应付款需要红冲 是吗
玲老师
2022 02/15 13:14
收到发票时，红冲按发票入账。
84784950
2022 02/15 13:15
如果次月没收到发票 是不是也要红冲 然后重新暂估
玲老师
2022 02/15 13:21
没有收到发票的时候不用处理。
84784950
2022 02/15 13:21
收到发票的时候需要红冲成本吗 我主要不知道这个
玲老师
2022 02/15 13:23
成本没有差异的。不用红冲可以的
成本没有差异的，不用红冲可以的。
84784950
2022 02/15 14:00
老师 那这暂估的 需要在工程施工下设二级明细 暂估成本吗
玲老师
2022 02/15 14:04
写上也行，或者在摘要里写都行。
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