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老师，收到快递公司电子发票859元，钱已经付了，分录怎么做
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你好，当时付款的时候借预付账款贷银行存款吗？这是平时快快递的借管理费用贷预付账款。
2022 02/15 15:14
84784987 
2022 02/15 15:16
老师，是平时寄快递的费用，随寄随付的，然后月底一起开票过来的
郭老师 
2022 02/15 15:16
你好，那就按照上面的来做就可以的。
84784987
2022 02/15 15:17
当时是借：管理费用 贷：银行存款
郭老师
2022 02/15 15:17
借其他应付款、借管理费用负数
借管理费用贷其他应付款。
84784987
2022 02/15 15:23
老师，这个分录这样不是借贷不平
郭老师
2022 02/15 15:27
一行应该是一个正数。
郭老师
2022 02/15 15:27
第一行应该是一个正数。
84784987
2022 02/15 15:29
老师是这样吗？
郭老师
2022 02/15 15:30
你好，对的是的，是这么做的。
郭老师
2022 02/15 15:31
明明给你写的是两个分录，你结果合成了一个。
84784987
2022 02/15 15:32
老师，可能把数字带进去一个个的写，我搞懵了
郭老师
2022 02/15 15:33
借管理费用-859借其他应付款859
郭老师
2022 02/15 15:33
借管理费用859
贷，其他应付款859。
84784987
2022 02/15 15:41
老师这个分录不平啊，一个负数三个正数
84784987
2022 02/15 15:43
发错了老师，那这个如果之前付款了没有做分录，这次收到发票一起做分录怎么做
郭老师
2022 02/15 15:43
你好借其他应付款是一个正数，你放到了贷方里面。
84784987
2022 02/15 15:46
老师，如果这个之前付款了没有做分录，这次收到发票一次性做分录怎么做
郭老师
2022 02/15 15:48
借以前年度损益调整贷银行存款。
84784987
2022 02/15 15:50
老师有的是老板个人直接付给快递公司的，能不能把银行存款改成其他应付款
郭老师
2022 02/15 15:52
可以的，可以这么做的。
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