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老师，公司是小企业会计准则，21年12月份忘记计提所得税了，现在22年了，能直接回21年12月份补上计提吗
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可以的，借未分配利润贷应交税费。
2022 02/15 15:59
84784983 
2022 02/15 16:08
老师这个借未分配利润贷应交税费这个分录是记在21年12月呢还是记在22年1月份了，因为我现在在做22年1月份账
玲老师 
2022 02/15 16:13
您这个月。补充计提时才写这。补充计提时才写这个分录。
84784983
2022 02/15 16:15
是22年1月份吗
玲老师
2022 02/15 16:17
。你是一月份做这笔分录，就是这个月。
玲老师
2022 02/15 16:17
哪个月调整就写哪个月的账上？
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