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老师，打印机维修费这个计入管理费用的办公费吗
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可以的
可以这么做的。
2022 02/15 16:06
84784967 
2022 02/15 16:11
老师，我12月份计提的年终奖销售人员的多计提了，管理人员的少计提了那在1月份补的时候我是补充计提 借管理费用少的那部分 借销售费用 红字多的部分 贷应付职工薪酬 这样对吗
郭老师 
2022 02/15 16:12
可以的，可以这么做的。
84784967
2022 02/15 16:13
老师 因为12月份结转了本年利润，这次修改了计提，需要分录调整之前做的本年利润吗
郭老师
2022 02/15 16:14
你好，本年利润不用修改的。
郭老师
2022 02/15 16:14
这个管理费用月末会自动结转到本年利润。
84784967
2022 02/16 11:26
那1月份补充计提后 不需要用以前年度损益来修改2021年结转的本年利润了吗
郭老师
2022 02/16 11:26
你好，以前年度损益调整结转到利润分配，未分配利润。
84784967
2022 02/16 11:28
老师 你能不能给我列一下具体分录呢
郭老师
2022 02/16 11:29
少计提的借以前年度损益调整贷，应付职工薪酬工资
多计提的借应付职工薪酬工资贷以前年度损益调整。
郭老师
2022 02/16 11:29
看一下以前年度损益调整哪方有余额，结转到利润分配未分配利润就可以的。
84784967
2022 02/16 11:35
老师 我少计提的分录明白了写出来了。那后面说的还需要结转到利润分配这个是什么分录？
郭老师
2022 02/16 11:35
第一个分录借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整，第二个借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
84784967
2022 02/16 11:39
这两个分录是第一个红冲12月结转的本年利润 第二个是重新结转21年本年利润吗
郭老师
2022 02/16 11:41
你好，第一个是调整的发生额，第二个是结转利润分配。未分配利润不是结转本年利润。
84784967
2022 02/16 11:50
那我的以前年度损益在借方，我应该做借利润分配未分配利润1万 贷：以前年度损益调整1万
84784967
2022 02/16 11:51
写完那个之后还用写借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。这个分录吗
郭老师
2022 02/16 11:53
你好，对的是的，是这么做的。
84784967
2022 02/16 11:56
那我的未分配利润那边借方有1万了，这个咋处理呢？
郭老师
2022 02/16 11:57
你好，有余额有余额就可以了，这个没有关系啊。
郭老师
2022 02/16 11:57
分配利润就是可以有余额的。
84784967
2022 02/16 14:15
老师，我发现就是这样调整完了之后1月份的资产负债表上年初的未分配利润还是之前的利润分配 没有发生改变呢
郭老师
2022 02/16 14:21
你好，没有发生改变，不用修改。
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