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期初留抵税额28万，本月销项税额100万，进项税额50万，要怎么做分录进行税金结转
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借，应交税费-应交增值税（未交增值税转出）22
贷，应交税费-未交增值税22
2022 02/15 16:59
84785000 
2022 02/15 17:09
我这些对吗
84785000
2022 02/15 17:09
这样写分录对吗
徐悦 
2022 02/15 17:11
这样做分录不对，按照老师这个分录来
徐悦
2022 02/15 17:11
进项税额和销项税额的结转，到年末一次结转就可以
84785000
2022 02/15 17:12
进项和销项每月不用这样结转吗
徐悦
2022 02/15 17:13
嗯，不用。年末一次结转就可以
84785000
2022 02/15 17:17
我去年都是每月结转的，我这个科目余额是不是不对啊
84785000
2022 02/15 17:17
要怎么调整？
徐悦
2022 02/15 17:18
嗯，你把去年的进项税额和销项税额结转下
徐悦
2022 02/15 17:19
正常如果没有问题，进项税额和销项税额，未交增值税转出是平的
徐悦
2022 02/15 17:19
只有未交增值税有余额
84785000
2022 02/15 17:21
那我这个不是平的，要怎么结转呢，因为我去年每月进项和销项都有结转
84785000
2022 02/15 17:22
我看我销项和进项期初还有余额
徐悦
2022 02/15 17:22
没有结转也可以，你查查是什么原因导致不平
徐悦
2022 02/15 17:22
正常就是销项税额-进项税额=未交转出金额
徐悦
2022 02/15 17:23
为什么不平呢，你查到原因再考虑结转的问题
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