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老师您好，我想问一下现在发现去年有笔账做错了，要怎么调整呢？错误的是：借：短期借款15万 贷：银行存款15万 正确的应该是 借：短期借款10万 财务费用-利息 5万 贷：银行存款 15万
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你好，
借;以前年度损益调整 5
贷：短期借款 5
2022 02/15 17:17
小默老师 
2022 02/15 17:18
借；利润分配-未分配利润4.5
盈余公积 0.5
贷：以前年度损益调整5
84784966 
2022 02/15 17:22
去年一直是亏损状态，那去年的报表需要调吗？还是等到汇算清缴的时候调整呢？
小默老师
2022 02/15 17:25
亏损的话就是，
借；利润分配-未分配利润5
贷：以前年度损益调整5
小默老师
2022 02/15 17:26
2022年的利润表上年同期数要调整，汇算清缴时要调整
84784966
2022 02/15 17:29
老师，那我去年申报的资产负债表负债总额期末数就错了，现在要怎么调整呢？去年的报表现在还可以更正申报吗？还是得等到汇算清缴的时候调整
小默老师
2022 02/15 17:33
现在你们的报表应该没有对外报出的话，可以改资产负债表的期末数，如果已经报出了，那么就是改2022年年初数
84784966
2022 02/15 17:58
没有对外报呢，那是不是等汇算清缴时直接改一下数据就可以了，税务上那个年初数没办法改了吧？
小默老师
2022 02/15 18:04
税务局的年度报表可以重新报的
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