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老师，我开票31万正数 又开了31万负数，这个分别怎么做账呢
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借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项
借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费应交增值税销项负数
2022 02/15 17:21
84785009 
2022 02/15 17:28
老师，然后销项税转出，跟我这张表金额就匹配不上
郭老师 
2022 02/15 17:31
销项税转出是什么意思？
郭老师
2022 02/15 17:31
你的销项现在余额是多少？一块儿结转到转出未交增值税。
84785009
2022 02/15 17:41
上一次问你的时候你说要把这笔销项结转掉啊
郭老师
2022 02/15 17:42
你好，那你其他的也结转就是了，结转的是余额，不要看这一比，你有其他的业务需要加上其他的业务，如果一个月没有其他的销售额，这个销项失灵了，不用结转。
84785009
2022 02/15 17:47
我都不知道结转的金额填多少
郭老师
2022 02/15 17:53
你当月还有其他的销售额吗？如果有的话你看你的余额就可以
如果没有的话就不用结转。
84785009
2022 02/16 09:42
老师，你能帮我看下么，昨天的这笔，前面两张是这期的销售和第二张是销售和冲红，第三张是增值税金税资料统计，金额就是对不上，问题出在哪呢
郭老师
2022 02/16 09:45
好，第二个图片的第一个分录，为什么销项在借方？
84785009
2022 02/16 09:53
这样呢，是不是哪里还不对啊
84785009
2022 02/16 09:55
老师，这个图片，上面的上传错了，这个借贷都不平呢
郭老师
2022 02/16 09:55
你好，最后一个图片是正确的，应该都是零。
郭老师
2022 02/16 09:56
还差这6000多块钱，你找一下，你还有其他的发票吗。
84785009
2022 02/16 10:05
销项，正好缺个10万的发票，税额是5660.38的，金税设备统计资料这个实际销项金额包含这冲红的31万的销项税额这笔吗
郭老师
2022 02/16 10:07
在发票查询里面看一下，你看一下哪张发票没有做进去啊。
84785009
2022 02/16 10:18
老师 我找到原因了，开的是41万，负数开的是31万，我这怎么调整呢
郭老师
2022 02/16 10:19
借应收账款41贷主营业务收入应交税费
借应收账款-31贷主营业务收入负数、应交税费负数。
84785009
2022 02/16 10:34
老师，41万里的其中10万是作废的，但是系统忘记作废了，我只能这个月做销项，下个月冲红，账务怎么处理呢
郭老师
2022 02/16 10:37
你好，上面的分录就是。
借应收账款-10贷主营业务收入负数、应交税费负数。
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